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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049890
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
IVA
₲ 32.727
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173787
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.636.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358685
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras Canon.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu