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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Nro. de Timbrado
13674279
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIA PAOLA VALDEZ HUG
RUC
2871385-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184287
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.161.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.172.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356620
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo - Obras Civiles - Edificio del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación