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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Nro. de Timbrado
13073644
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173194
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay