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Datos del Pago
Nro. de Factura
580-581
Monto de la Factura
₲ 18.370.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.469.536
IVA
₲ 1.670.000
Retención DNCP
₲ 65.464
Retención IVA
₲ 501.000
Retención Renta
₲ 334.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78988
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.088.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258456
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu