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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73889
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252695
Nombre de la Licitación
COMPRA DE SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones