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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 69.999.800
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.537
IVA
₲ 6.363.618
Retención DNCP
₲ 249.454
Retención IVA
₲ 1.909.085
Retención Renta
₲ 1.272.724
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75966
Monto Contrato
₲ 69.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252881
Nombre de la Licitación
COMPRA DE DETECTORES DE HUMO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones