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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81348
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253775
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Otros -2
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación