- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.927
IVA
₲ 6.073
Retención DNCP
₲ 6.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80641
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252577
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Teléfonos y Centrales Telefónicas.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación