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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80641
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252577
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Teléfonos y Centrales Telefónicas.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación