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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.985
IVA
₲ 276.364
Retención DNCP
₲ 10.833
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 55.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
038/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82026
Monto Contrato
₲ 14.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.214.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.065.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265690
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera