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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.848
IVA
₲ 310.000
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 62.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73932
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.836.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones