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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000090
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.402.967
IVA
₲ 1.663.636
Retención DNCP
₲ 65.215
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 332.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81591
Monto Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.402.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253764
Nombre de la Licitación
Adquisición de de Aparatos Telefonicos y Telefono-Fax
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación