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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003018
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.601.979
IVA
₲ 1.109.091
Retención DNCP
₲ 43.476
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72485
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.601.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259055
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción