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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 10.797.500
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.268.227
IVA
₲ 981.591
Retención DNCP
₲ 38.478
Retención IVA
₲ 294.477
Retención Renta
₲ 196.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80518
Monto Contrato
₲ 10.797.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.797.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.268.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu