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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015347
Monto de la Factura
₲ 59.404.000
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.492.124
IVA
₲ 5.400.364
Retención DNCP
₲ 211.694
Retención IVA
₲ 1.620.109
Retención Renta
₲ 1.080.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83222
Monto Contrato
₲ 59.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.404.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.492.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DETECTORES DE METAL- AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción