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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 48.617.500
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.234.358
IVA
₲ 4.419.773
Retención DNCP
₲ 173.255
Retención IVA
₲ 1.325.932
Retención Renta
₲ 883.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71379
Monto Contrato
₲ 89.794.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.365.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.393.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS CINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera