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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00010375
Monto de la Factura
₲ 52.656.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.598.122
IVA
₲ 4.786.909
Retención DNCP
₲ 185.732
Retención IVA
₲ 1.436.073
Retención Renta
₲ 1.436.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
134/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167396
Monto Contrato
₲ 52.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.598.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac