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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003328
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.827.909
IVA
₲ 359.091
Retención DNCP
₲ 14.364
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
055/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-163328
Monto Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.936.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344977
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac