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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025949
Nro. de Timbrado
16185072
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.446.000
IVA
₲ 1.409.091
Retención DNCP
₲ 54.109
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.A.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
2/23
Código de Contratación (CC)
CD-23034-23-226719
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.544.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.333.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERIA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior