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Datos del Pago
Nro. de Factura
000804
Monto de la Factura
₲ 1.905.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
15-06-2010
Fecha Emisión Cheque
25-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.789
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1862
Monto Contrato
₲ 8.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.732.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.711.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica