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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000157
Monto de la Factura
₲ 4.183.750
Nro. de Orden de Pago
2443
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.183.750
IVA
Retención DNCP
₲ 14.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
0576
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13033
Monto Contrato
₲ 4.183.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.382.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.367.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203368
Nombre de la Licitación
ADQ. FILTROS PURIFICADORES PARA AIRE Y AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud