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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000022
Monto de la Factura
₲ 50.000.268
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.268
IVA
Retención DNCP
₲ 178.183
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1489
Monto Contrato
₲ 72.162.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.213.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.999.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y COMPUTACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica