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Datos del Pago
Nro. de Factura
1145
Monto de la Factura
₲ 6.005.600
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
23-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.005.600
IVA
Retención DNCP
₲ 21.402
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON GIMENEZ
RUC
2202809-9
Número de Contrato
12/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2798
Monto Contrato
₲ 56.326.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.073.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.994.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica