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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000700
Monto de la Factura
₲ 23.530.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.530.000
IVA
Retención DNCP
₲ 83.852
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
21/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4746
Monto Contrato
₲ 50.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.658.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.480.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica