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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0092577
Monto de la Factura
₲ 11.775.456
Nro. de Orden de Pago
2330
Fecha de Orden de Pago
26-07-2010
Fecha Emisión Cheque
26-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.794.168
IVA
Retención DNCP
₲ 41.963
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
0178
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1035
Monto Contrato
₲ 13.083.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.611.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.569.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191347
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud