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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
27137
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
113/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6423
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.064.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200289
Nombre de la Licitación
Serviciosd e Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado