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Datos del Pago
Nro. de Factura
000858
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
25/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6540
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.114.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185203
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica