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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001782
Monto de la Factura
₲ 2.221.765
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
23-07-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.221.765
IVA
Retención DNCP
₲ 7.918
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1864
Monto Contrato
₲ 7.231.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.044.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.019.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica