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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
2444
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
IVA
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
0575
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13032
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.837.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203368
Nombre de la Licitación
ADQ. FILTROS PURIFICADORES PARA AIRE Y AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud