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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000034
Monto de la Factura
₲ 4.921.750
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
07-12-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.921.750
IVA
Retención DNCP
₲ 17.539
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1865
Monto Contrato
₲ 24.477.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.476.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.417.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica