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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-048829
Monto de la Factura
₲ 845.500
Nro. de Orden de Pago
2378
Fecha de Orden de Pago
12-08-2010
Fecha Emisión Cheque
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.500
IVA
Retención DNCP
₲ 3.013
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
0562-4
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6203
Monto Contrato
₲ 32.639.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.395.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.279.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191414
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud