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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-264
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 12.265.960
Nro. de Orden de Pago
32541
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
IVA
₲ 912.409
Retención DNCP
₲ 36.496
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-16-121644
Monto Contrato
₲ 12.265.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.036.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311978
Nombre de la Licitación
?ADQUISICION RESMAS DE PAPEL DE CARÁCTER SUSTENTABLE?
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa