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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Nro. de Timbrado
12593141
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
2927
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.280
IVA
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SICAE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80071657-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-159289
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340100
Nombre de la Licitación
Auditoria Impositiva
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn