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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Nro. de Timbrado
12812286
Monto de la Factura
₲ 126.500.000
Nro. de Orden de Pago
2926
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.902.700
IVA
₲ 11.500.000
Retención DNCP
₲ 450.800
Retención IVA
₲ 3.450.000
Retención Renta
₲ 2.300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 7.396.500
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-158776
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.902.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn