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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005540
Nro. de Timbrado
13076276
Monto de la Factura
₲ 124.280.422
Nro. de Orden de Pago
3469
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.063.119
IVA
₲ 11.298.220
Retención DNCP
₲ 438.371
Retención IVA
₲ 3.389.466
Retención Renta
₲ 3.389.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-162911
Monto Contrato
₲ 124.280.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.280.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.063.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Camion Volvo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn