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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010675
Monto de la Factura
₲ 24.911.500
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
18-02-2022
Fecha Emisión Cheque
18-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.393.031
IVA
₲ 2.264.682
Retención DNCP
₲ 87.870
Retención IVA
₲ 679.405
Retención Renta
₲ 679.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.823
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-206728
Monto Contrato
₲ 27.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.774.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.110.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392391
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac