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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 92.625.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.164.335
IVA
₲ 2.526.137
Retención DNCP
₲ 326.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-200402
Monto Contrato
₲ 92.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.491.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.164.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL INTERFOLIADO PARA LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac