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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1936
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Paredes Florenciano
RUC
1285360-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-91435
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.938.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271062
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para rodados del parque automotor de la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones