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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001631
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. de Orden de Pago
19691
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.874.000
IVA
₲ 1.900.000
Retención DNCP
₲ 76.000
Retención IVA
₲ 570.000
Retención Renta
₲ 380.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104166
Monto Contrato
₲ 20.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.874.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio (Medicina-FaCAF) Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado