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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002034
Monto de la Factura
₲ 25.508.120
Nro. de Orden de Pago
21040
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.255.903
IVA
₲ 2.318.920
Retención DNCP
₲ 92.757
Retención IVA
₲ 695.676
Retención Renta
₲ 463.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
03 y 03
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104268
Monto Contrato
₲ 55.860.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.860.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.287.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado