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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00044888/4500
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 16.493.243
Nro. de Orden de Pago
23841
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.684.774
IVA
₲ 1.499.385
Retención DNCP
₲ 58.776
Retención IVA
₲ 449.816
Retención Renta
₲ 299.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-115336
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.493.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.684.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299523
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS- PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado