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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013775/778/788
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.605.820
Nro. de Orden de Pago
28445
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.281.707
IVA
₲ 341.722
Retención DNCP
₲ 36.316
Retención IVA
₲ 102.516
Retención Renta
₲ 185.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104139
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.467.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.644.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado