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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009683
Monto de la Factura
₲ 7.220.595
Nro. de Orden de Pago
22748
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.129
IVA
₲ 656.418
Retención DNCP
₲ 26.257
Retención IVA
₲ 196.925
Retención Renta
₲ 131.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
4,5,5,6,11
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-109797
Monto Contrato
₲ 24.801.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.801.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.583.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291446
Nombre de la Licitación
Servicios de Carteleria e Impresiones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado