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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074
Monto de la Factura
₲ 31.232.000
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.107.072
IVA
Retención DNCP
₲ 124.928
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA METAL Y FERRETERIA SAN MARCOS S.A.
RUC
80064639-8
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-98364
Monto Contrato
₲ 31.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.107.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279017
Nombre de la Licitación
DESMANTELAMIENTO DEL TINGLADO AFECTADO POR EL TEMPORAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay