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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 9.010.000
Nro. de Orden de Pago
34030008
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.973.960
IVA
Retención DNCP
₲ 36.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL VIDAL CRISTALDO ROJAS
RUC
806462-8
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-101323
Monto Contrato
₲ 9.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.973.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay