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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 194.152.800
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.680.136
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 706.010
Retención IVA
₲ 5.295.076
Retención Renta
₲ 5.295.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22001-23-231947
Monto Contrato
₲ 194.152.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.976.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.680.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431963
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado en la Ciudad de Horqueta
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion