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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012599
Monto de la Factura
₲ 145.357.500
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.872.135
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 370.520
Retención IVA
₲ 2.778.902
Retención Renta
₲ 2.778.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22001-23-234909
Monto Contrato
₲ 145.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.800.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.872.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427711
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones tractores e implementos agrícolas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion