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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00105
Monto de la Factura
₲ 40.646.400
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.487.066
IVA
₲ 3.695.127
Retención DNCP
₲ 159.334
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-90912
Monto Contrato
₲ 40.646.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.646.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.487.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268069
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Semillas para la GDC"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central