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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 5.402.500
Nro. de Orden de Pago
10582
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.137.679
IVA
₲ 491.136
Retención DNCP
₲ 19.253
Retención IVA
₲ 147.341
Retención Renta
₲ 98.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR BENJAMIN GALLAGHER PAREDES
RUC
1642532-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-93923
Monto Contrato
₲ 5.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.402.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.137.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional