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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 27.335.842
Nro. de Orden de Pago
6944
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.335.842
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL IGNACIO RIVAS
RUC
392193-0
Número de Contrato
UOC N°3
Código de Contratación (CC)
CD-30037-21-198393
Monto Contrato
₲ 136.126.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.126.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.126.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393245
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO Y CAMINOS VECINALES DENTRO DEL DISTRITO DE LOMA GRANDE
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande